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宁波市体育部门2017年部门决算

 


一、宁波市体育部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的法规和方针、政策;受委托起草本市体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2、研究制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期规划和年度计划,指导推进体育体制改革,促进体育事业发展。

3、负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家学生体质健康标准,组织指导国民体质监测。

4、统筹规划全市竞技体育发展工作,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡运动项目的设置与布局,管理和指导全市体育竞赛工作,组织开展反兴奋剂工作。

5、培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理全市体育市场;制订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序,负责体育彩票管理工作。

6、协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局,负责公共体育的监督检查。

7、组织和指导体育宣传、科研教育工作,组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

8、协同有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功。

9、管理体育外事工作,开展国际间以及港澳台的体育合作与交流。

10、承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,体育部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级行政单位1个、所属事业单位10个单位决算。

二、体育部门2017年部门决算安排情况说明

(一)收入决算情况说明

体育部门2017年度收入总计34424.49万元,与上年决算相比,减少9746.12万元,降低22.06%。其中:本年收入32900.1万元,占总收入95.57%,包括财政拨款收入29360.39万元(其中,一般公共预算17555.48万元,政府性基金预算11804.91万元),占总收入85.29%,与上年决算相比,减少5082.7万元,降低14.76 %;事业单位专户资金6.84万元,占总收入0.02%;事业收入(不含专户资金)1037.14万元,占总收入3.01%;其他收入1775.16万元,占总收入5.16%。上级补助收入585.57万元,占总收入1.7%。附属单位上缴收入135万元,占总收入0.39%。事业基金弥补收支差额31.55万元,占总收入0.09%。上年结转收入1492.84万元,占总收入4.34%。  

(二)支出决算情况说明

体育部门2017度支出合计33066.83万元,与上年决算相比,减少9603.13万元,降低22.51 %。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出162.8万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出19083.05万元、社会保障和就业支出1067.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出14万元、资源勘探信息等支出2.5万元、商业服务业等支出0万元、金融支出   万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出709.71万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出11964.43万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9545.15万元,日常公用支出1104.38万元,项目支出22073.3万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出344万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17553.33万元,政府性基金预算支出11804.91万元,其他各类支出3708.59万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加150.14万元,增长0.86%,政府性基金预算支出减少5234.99万元,降低30.72%,其他各类支出减少4518.28万元,降低54.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

体育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出17553.33万元,与上年决算相比,增加150.14万元,增长0.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2017年年初预算为63万元,2017年决算为63万元,完成年初预算的100%,主要用于办公用水电费、物业费、其他费用的综合运管经费,决算数等于预算数的主要原因是机关事务管理局定额分配。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为44.47万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用。决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

3.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为110.33万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用。决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为8万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项) 2017年年初预算为976.23万元,2017年决算为1184.05万元,完成年初预算的121%,主要用于局机关人员支出及日常运行。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 2017年年初预算为4357.74万元,2017年决算为5323.61万元,完成年初预算的122%,主要用于局属训竞单位的人员支出、日常管理支出。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 2017年年初预算为1300万元,2017年决算为1061.89万元,完成年初预算的82%,主要用于国际马拉松、中日韩田径对抗赛、CBA等大型赛事活动支出、赛事奖励及体育竞赛管理经费。决算数小于预算数的主要原因是马拉松赛事因故未举办。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 2017年年初预算为3380万元,2017年决算为3350.26万元,完成年初预算的99%,主要用于运动员伙食费、服装费等训练相关经费。

9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 2017年年初预算为7276.10万元,2017年决算为2798.35万元,完成年初预算的38%,主要用于局属场馆开放单位人员支出、日常运行管理维护支出及雅戈尔体育馆维修、富邦体育场维修等基建工程。决算数小于预算数的主要原因是雅戈尔体育馆、富邦体育场维修等基建工程进度较慢。

10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2017年年初预算为500.10万元,2017年决算为626.53万元,完成年初预算的125%,主要用于群众体育活动比赛、支持体育社团协会发展、体育产业发展等支出。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 2017年年初预算为628万元,2017年决算为612.27万元,完成年初预算的97%,主要用于人才引进、教育培训、文史资料编印、扶贫慰访等其他用于体育方面的支出。

12.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为577.91万元,完成年初预算的100%,主要用于体育馆维修等,决算数大于预算数的主要原因属于中央下拨资金。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 2017年年初预算为82.6万元,2017年决算为83.47万元,完成年初预算的101%,主要用于离退休人员的工资。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2017年年初预算为507.81万元,2017年决算为540.53万元,完成年初预算的106%,主要用于体育系统在职人员的养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2017年年初预算为203.14万元,2017年决算为223.98万元,完成年初预算的110%,主要用于体育系统在职人员职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 2017年年初预算为570.63万元,2017年决算为187.8万元,完成年初预算的33%,主要用于其他行政事业单位离退休支出。预算大于决算原因为事业单位退休人员工资改为人社局代发,多余指标由财政收回。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为14万元,完成年初预算的100%,主要用于航海日活动。决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项) 2017年年初预算为0元,2017年决算为2.5万元,完成年初预算的100%,主要用于安全生产工作经费。决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2017年年初预算为499.66万元,2017年决算为607.81万元,完成年初预算的122%,主要用于体育系统人员的住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数有调整。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2017年年初预算为6.59万元,2017年决算为6.69万元,完成年初预算的102%,主要用于体育系统人员的提租补贴支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2017年年初预算为18.01万元,2017年决算为5.32万元,完成年初预算的30%,主要用于体育系统人员的购房补贴支出。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2017年年初预算为0万元,2017年决算为120.57万元,完成年初预算的100%,主要用于群体活动,少儿户外安全,社会紧急救助员等,决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市体育局单位2017年度财政拨款基本支出决算数   8103.9万元。其中:

1、工资福利(类)支出6310.34万元,主要包括基本工资1153.58万元、津贴补贴277.32万元、奖金1444.1万元、其他社会保障缴费380.93万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出1259.62万元,主要包括离休费72.89万元、退休费170.16万元、住房公积金619.28万元、购房补贴5.32万元、提租补贴7.07万元等。

3、商品和服务(类)支出516.59万元,主要包括办公费42.42万元、物业管理费1.09万元、取暖费0万元、水电费0.93万元、公务用车运行维护费38.95万元等。

4、其他资本性(类)支出17.35万元,主要包括办公设备购置12.27万元、专用设备购置费5.08万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

体育部门2017年度“三公”经费一般公共预算为117万元,支出决算为70.01万元,完成预算的59.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为16.44万元,完成预算的40.59%;公务接待费支出决算为14.62万元,完成预算的40.61%;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.95万元,完成预算的96.17%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和出国安排的团组减少。

体育部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少76.6万元,下降52.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算      16.44万元,比上年决算数下降52.64%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约和出国安排的团组减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算14.62万元,比上年决算数下降40.79%。主要用于因考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

其中,本单位国内公务接待84批次,966人次,共14.62万元,其中,外事接待2批次,18人次,共0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算38.95万元,比上年决算数下降55.34%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出38.95万元,主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是车辆减少2辆及厉行节约。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出162.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少24.95万元,降低13.33%。主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额1188.92万元,其中:政府采购货物支出896.08万元、政府采购工程支出19.34万元、政府采购服务支出273.5万元。授予中小企业合同金额674.35元,占政府采购支出总额的56.72%,其中:授予小微企业合同金额581.24万元,占政府采购支出总额的48.89%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

4.部门预算绩效情况

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“宁波市体育局体育事业发展转移支付资金”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共财政资金116万元,体育彩票公益金1163万元,合计1279万元。其中,大专项项目2个,共涉及资金1279万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目资金管理大部分区县(市)能做到体育部门会同财政部门研究资金使用和分配方案共同发文下达资金并严格按照规定执行,做到独立科目核算,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度基本健全,会计核算规范。项目资金用于多功能健身场所、健身路径及其他全民健身工程等,金额无调整,按计划组织实施,符合宁波市地方体育事业发展转移支付资金管理相关程序办法。由于管理严格、规范、科学,项目严格按照预算实施,完成质量良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年首次部门决算中增加宁波市体育局体育事业发展转移支付资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,宁波市体育局体育事业发展转移支付资金项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:1、部分区县与财政联合发文时间较晚。2、部分区域调整,需要一段时间衔接过程,资金不能及时安排下拨和使用。3.个别区县(市)由于转移支付的金额不大,未明确资金使用和具体分配方案。

下一步改进措施:一是加强资金下达的力度管理;二是加强资金使用的后续监管工作。

其中:涉及民生项目和重点支出项目预算安排1279万元,实际支出1279万元。

(3)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映职业中学的支出或补助费。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

23.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

24.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

28.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

33. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

34. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分至上述科目的其他政府支出。

39.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

40.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票发行机构业务费支出(项):反映体育彩票发行机构的业务费用支出。

41.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

42.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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