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宁波市体育局2018年部门预算

一、宁波市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的法规和方针、政策;受委托起草本市体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。
    2.研究制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期规划和年度计划,指导推进体育体制改革,促进体育事业发展。
 3.负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家学生体质健康标准,组织指导国民体质监测。

4.统筹规划全市竞技体育发展工作,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡运动项目的设置与布局,管理和指导全市体育竞赛工作,组织开展反兴奋剂工作。
    5.培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理全市体育市场;制订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序,负责体育彩票管理工作。
 6.协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局,负责公共体育的监督检查。
    7.组织和指导体育宣传、科研教育工作,组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。
    8.协同有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功。
    9.管理体育外事工作,开展国际间以及港澳台的体育合作与交流。
    10.承办市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波体育运动学校、宁波市第二少年儿童业余体育学校、宁波市体育训练工作大队、宁波市社会体育指导中心、宁波市游泳训练中心、宁波市体育中心、宁波市体育彩票管理中心、宁波市老年体育活动中心、宁波市水上运动训练基地和宁波市小球训练中心预算。

二、体育局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于体育局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算26910.86万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出(类)、文化体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于体育局2018年收入预算情况说明
    体育局2018年收入预算26910.86万元,其中:一般公共预算拨款收入14619.95万元,占54.33%;政府性基金预算拨款收入11268.41万元,占41.87%;专户资金10万元,占0.04%;事业收入(不含专户资金)910.5万元,占3.38%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入102万元,占0.38%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
  (三)关于体育局2018年支出预算情况说明
    体育局2018年支出预算26910.86万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出(类)150万元、文化体育与传媒支出(类)13575.92万元、社会保障和就业支出(类)1234.5万元、住房保障支出(类)680.03万元、其他支出(类)11270.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 7995.31万元,日常公用支出941.48万元,项目支出17974.07万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于体育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2018年财政拨款收支预算 25888.36万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入14619.95万元,本年政府性基金预算拨款收入11268.41万元,上年结转0万元;支出包括:包括教育支出(类)150万元、文化体育与传媒支出(类)12624.42万元、社会保障和就业支出(类)1182.31万元、住房保障支出(类)663.22万元、其他支出(类)11268.41万元、结转下年0万元。

(五)关于体育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

体育局2018年一般公共预算当年拨款14619.95万元,比2017年执行数减少2933.38万元,主要原因是减少了雅戈尔体育馆维修及马拉松赛事经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 150万元,占1.02% ;文化体育与传媒支出(类)12624.42万元,占86.35%;社会保障和就业支出(类)1182.31万元,占8.09%;住房保障支出(类)663.22万元,占4.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)0万元,比2017年执行数减少44.47万元,下降100%,主要原因是功能分类科目调整。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)150万元,比2017年执行数增加39.67万元,增长35.96%,主要原因是功能分类科目调整。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)0万元,比2017年执行数减少8万元,下降100%,主要原因是功能分类科目调整。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项)1072.9万元,比2017年执行数减少111.14万元,下降9.39%,主要原因是2017年人员工资有增发。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)4659.37万元,比2017年执行数减少664.24万元,下降12.48%,主要原因是2017年人员工资有增发。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)724万元,比2017年执行数减少337.89万元,下降31.82%,主要原因是减少马拉松赛事经费。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)3285.54万元,比2017年执行数减少64.72万元,下降1.93%,主要原因是厉行节约。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)1600.76万元,比2017年执行数减少1197.59万元,下降42.8%,主要原因是减少雅戈尔体育馆维修工程。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)612万元,比2017年执行数减少14.53万元,下降2.32%,主要原因是厉行节约。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)669.85万元,比2017年执行数增加57.58万元,增长9.4%,主要原因是增加信息网络购建及改造。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)0万元,比2017年执行数减少577.91万元,下降100%,主要原因是2017年该笔经费为中央拨款项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)93.06万元,比2017年执行数增加9.59万元,增长11.49%,主要原因是事业单位离休人员经费支出功能分类科目变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)680.16万元,比2017年执行数增加139.63万元,增长25.83%,主要原因是社体中心由差额单位变为全额单位,养老保险由财政保障。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)237.63万元,比2017年执行数增加13.65万元,增长6.09%,主要原因是社体中心由差额单位变为全额单位,职业年金由财政保障。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)171.46万元,比2017年执行数减少16.34万元,下降8.7%,主要原因是事业单位离休人员经费支出功能分类科目变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)656.17万元,比2017年执行数增加48.36万元,增长7.96%,主要原因是社体中心由差额单位变为全额单位,住房公积金由财政保障。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.05万元,比2017年执行数增加0.36万元,增长5.38%,主要原因是社体中心由差额单位变为全额单位,提租补贴 由财政保障。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2017年执行数减少5.32万元,下降100%,主要原因2018年暂无购房补贴发生。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)0万元,比2017年执行数减少63万元,下降100%,主要原因是功能分类科目调整。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0万元,比2017年执行数减少14万元,下降100%,主要原因是2017年年中其他部门拨款经费,2018年暂无此预算。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)0万元,比2017年执行数减少2.5万元,下降100%,主要原因是2017年年中其他部门拨款经费,2018年暂无此预算。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0万元,比2017年执行数减少120.57万元,下降100%,主要原因是2017年追加项目经费,2018年暂无此预算。

(六)关于体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

体育局2018年一般公共预算基本支出7325.1万元,

其中:

人员经费6647.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费677.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

体育局2018年政府性基金预算当年拨款11268.41万元,比2017年执行数减少536.49万元,下降4.54%,主要原因是减少了小球中心迁建工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)11268.41万元,占 100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项) 2045.93万元,主要用于场馆开放单位人员及体育场馆运行经费、游泳训练中心迁建工程等支出。
⑵其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项) 2013.48万元,主要用于主要用于体育彩票中心人员及正常运行、开展彩票销售业务所发生的支出。

⑶其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 7209万元,主要用于主要用于落实《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》。

(八)关于体育局2018年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

体育局2018年“三公”经费预算123.3万元,比上年预算数增长5.38%。其中:

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算43.5万元,其中一般因公出国(境)费用预算40.5万元,学术交流因公出国(境)费用预算3万元。主要用于机关及下属预算单位人员的参加雅加达亚运会、海外“宁波周”体育产业推广交流、参赛交流学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数增长7.4%,增加的主要原因是增加了学术交流因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算34.8万元,主要用于接待因考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出等支出。2018年比上年预算数下降3.33 %,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费等支出。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年比上年预算数持平0%,主要原因是无变化。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算45万元,用于接送运动员训练比赛、就医,运送比赛装备物资,从事公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2018年比上年预算数增长11.11%,增加的主要原因是宁波社会体育指导中心变更为财政全额单位,增加公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算304.53万元,较2017年预算数增加141.77万元,增长87.1%。

2.政府采购情况

2018年体育局各单位政府采购预算总额1873.07万元,其中:政府采购货物预算1598.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.86万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,体育局所属各预算单位共有车辆15辆,其中,省部级领导用车 0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车15辆。单位价值50万元及以上通用设备2台(套),单位价值100万元及以上专用设备6台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年体育局实行绩效目标管理的项目26个,涉及财政拨款预算7074.5万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算2000万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育(款)职业高中教育(项):反映举办的职业中学、半工半读中学的支出或补助。

8.体育(款)行政运行(体育)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10.体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12.体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13.体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

19.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

21.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

22.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

23.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:部门收支预算总表  部门收支预算总表.xls



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