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宁波市体育部门2014年部门决算

    一、宁波市体育部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的法规和方针、政策;受委托起草本市体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2、研究制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期规划和年度计划,指导推进体育体制改革,促进体育事业发展。

3、负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家学生体质健康标准,组织指导国民体质监测。

4、统筹规划全市竞技体育发展工作,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡运动项目的设置与布局,管理和指导全市体育竞赛工作,组织开展反兴奋剂工作。

5、培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理全市体育市场;制订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序,负责体育彩票管理工作。

6、协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局,负责公共体育的监督检查。

7、组织和指导体育宣传、科研教育工作,组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

8、协同有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功。

9、管理体育外事工作,开展国际间以及港澳台的体育合作与交流。

10、承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

体育部门2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共11个,其中:行政单位1个,事业单位10个。

二、体育部门2014年决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
    
体育部门2014年收入决算总计27798.09万元,其中:财政拨款收入22700.16万元,占 81.66 %;上级补助收入    1217.95万元,占4.38%;事业收入2446.45万元,占8.8%;事业单位经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入280万元,占 1.01 %;其他收入465.1万元,占1.67%;用事业基金弥补收支差额260.56万元,占 0.94 %;年初结转和结余427.87元,占1.54%
  (二)支出决算总体情况
   体育部门2014年支出决算26165.36万元。

1、按支出功能分类,包括教育支出674.21万元,文化体育与传媒支出13243.36万元,社会保障和就业支出518.33万元,节能环保支出10万元,资源勘探电力信息等事务支出3万元,商业服务业等支出30万元,住房保障支出494.74万元,其他支出11191.72万元。

    2、按支出用途分类,包括基本支出7787.01元,项目支出18258.35万元,上缴上级支出120万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

体育部门2014年财政拨款收入总计决算22700.16万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款12792.95万元,本年政府性基金预算财政拨款9907.21万元,年初财政拨款结转和结余13.59万元;支出总计决算22690.16万元,支出包括:教育支出674.21万元,文化体育与传媒支出11268.35万元,社会保障和就业支出512.7万元,节能环保支出10万元,资源勘探电力信息等事务支出3万元,商业服务业等支出30万元,住房保障支出427.65万元,其他支出9764.25万元,年末财政拨款结转和结余23.59万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

体育部门2014年一般公共预算财政拨款支出合计    12782.95万元,具体用于以下方面:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)20.71万元,主要用于学生资助。

    2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)421.4万元,主要用于弥补学校的在职人员、退休人员的工资及运动员伙食。

    3、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)91.14

万元,主要用于学生资助。

    4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)

733.53万元,主要用于局机关人员支出及日常运行。

    5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)3653.41万元,主要用于局属训竞单位的人员支出、日常管理支出。

    6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

80万元,主要用于综合性运动会支出及体育竞赛管理经费。

    7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)

2141.21万元,主要用于运动员伙食费、服装费、训练费等。

    8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)

3532.95万元,主要用于局属场馆开放单位人员支出、日常运行管理维护支出及体育中心综合场馆扩建、老体中心迁建、水上基地重建、二少体二期工程等。

    9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

583.97万元,主要用于群众体育活动比赛、支持体育社团协会发展、体育产业发展等支出。

    10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

351.56万元,主要用于人才引进、教育培训、文史资料编印、扶贫慰访等其他用于体育方面的支出。

    11、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)189.72万元,主要用于全民健身场馆的维修改造和设备购置。

    12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)282.7万元,主要用于局机关离退休人员的工资。

    13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)230万元,主要用于局属事业单位离退休人员的工资。

    14、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)10万元,主要用于节能环保支出。

    15、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)3万元,主要用于安全生产监管。

    16、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)30元,主要用于体育产业引导资金。

    17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)407.76万元,主要用于体育系统人员的住房公积金。

    18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

6.75万元,主要用于体育系统人员的提租补贴支出。

    19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.14万元,主要用于体育系统人员的购房补贴支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

体育部门2014年一般公共预算财政拨款基本支出5766.17万元,其中:人员经费5399.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费367.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

体育部门2014年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入9907.21万元,本年支出9907.21万元,年末结转和结余0万元。本年支出具体用于以下方面:

1、教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)其他

地方教育附加安排的支出(项)140.95万元,主要用于学生助学。

2、文化体育与传媒支出(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项)2万元,主要用于人才经费。

3、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)1481.02万元,主要用于差额单位人员、老体中心迁建、蓝天健身中心工程、水上基地重建等。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)8283.23万元,主要用于落实《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

体育部门2014年“三公”经费支出决算59.08万元,比上年减少45.36%。其中:

1、因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出19.89万元,比上年减少37.43%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年因公出国(境)团组数2个,人次 6人。减少的主要原因是厉行节约,减少了支出。

2、公务用车运行费:2014年安排公务用车运行费    支出25.43万元,比上年减少18.15%,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约,减少了支出。

3、公务接待费:2014年安排公务接待费支出13.76万元,比上年减少69.6%。主要用于因考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出,,其中国内接待费13.76万元,国内公务接待批次89个,国内公务接待人次599人。减少的主要原因是厉行节约,减少了支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况:2014年机关运行经费支出     

161.9万元,比上年减少5万元,下降3 %,厉行节约,减少了支出。

2、政府采购支出情况:2014年政府采购支出总额1639.06万元,其中:政府采购货物支出1125.27万元、政府采购工程支出359.68万元、政府采购服务支出154.11万元。其中:授予中小微企业合同金额1374.39万元,占政府采购支出总额的83.85%

3、国有资产占用情况:截至20141231日,共有车辆17辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车 17辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备3(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况:2014年组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款300万元,其中: 1个项目达到预期绩效目标,0个项目未达到预期绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5、上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14、年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15、教育支出:反映政府教育事务支出。

16、文化体育与传媒支出:反映政府在文体、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

17、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

19、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

20、商业服务等支出:反映商业服务等方面的支出

21、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

22、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

    23、教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项):反映各部门其他教育方面支出。

    24、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    25、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    26、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    27
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
    28
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
    29
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
    30
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
    31
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
    32
、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

    33、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
    34
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   
    35
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    36、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)反映用于能源节约利用方面的支出。

    37、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

    38、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务等支出中的其他支出。
    39
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    40
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    41
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    42、教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

    43、文化体育与传媒支出(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项):反映其他用于文化事业建设方面的支出。

    44、其他支出(类)其他政府性基金(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。
    45
、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件3 2014年市级部门决算公开表式.xls

 


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